1.0目的为适应公司新组织架构，明确管理权限，规范差旅费用申请及报销
流程，控制出差费用
，提高资源利用率。
2.0范围本制度适用于公司
总部所有员工
（含办事处员工）
。3.0职责3．1行政部负责本规则的起草。修改。废
止的执行；3．2总经办
负责本规则起草。修改.废止的审核
；3．3董事长负责本规则起草。修改。废止的批准
。4。0制度内容
4。1出差申请程序
4.1。1
出差前应
在OA上
填写《出差申请单》
，出差期限由派遣部门负责人视情况需要
事前予以核定,并依照程序核实
。出差流程
：4。1。2
出差人凭核准的《出差申请单》可向财务部
预支相当数额的
差旅费(预支差旅费不得超过个人月
未发工资的50％
,超过的
须总经理或总经理授权人
批准后方可预支
），返回公司后一周内填
写《差旅费报销单》
经直接上级
审签交人力资源部复核后交
财务部结清预支
款及差旅费
报销；自差旅费发生之日起一个月内必须完成报销，超过一个月报销的扣绩效分2至5分；
回公司后未及时报销的
，财务部应于当月工资中先
扣回预支的差旅费，等报销时再进行核付
（上次预支未结算，下次
不预支）；人力资源部
复核出 ...