采购业务流程及管理制度
（讨论稿）
为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等
.3.职责3.1采购部负责对各类物资的采购工作
.3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作
.4.程序4.1各部门每月
5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转
报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系
,落实物料、质量和价格
,并进行比较后，再及时组织物品的购入
,物料到位后
,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。
4.2对急购物品
,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，
采购部要按使用部门《临时采购申请表》要求的 ...