目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化，
特制定此制度
.工作程序
采购原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益"的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
采购申请
采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项
登录OA系统
填写“物品申请单”。
紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”
备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
采购流程
采购经办人
登录OA系统，
在“物品申请单"内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
各采购经办人在采购之前必须
通过OA系统
进行审核，
审核通过后
方能进行采购。
采购物料定单
可打印一份交与财务。
采购经办人职责
建立供应商资料与价格记录。
做好采内参市场行情的经常性调查.
询价、比价、议价及 ...