费用管理办法第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司
费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本
办法。二、本管理办法
根据公司的实际情况，将
费用分为差旅费、通讯费
、业务招待费、
培训费、会议费、水电费
等。三、本管理办法
适用公司
各部门。第二章费用报销制度及流程
四、原始凭证有效性的规定
：1、报销人应取得真实合法的原始凭证
。2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；
对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。
五、费用报销单填写及票据粘贴要求
：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
2、业务员差旅费报销单
与后面的原始凭证粘贴单
须大小一致，各票据不得突出于
报销单和粘贴单之外（票据过大时应按
报销单大小折叠好）
。3、各票据应均匀贴在报销单封面后的
粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致
。4、若报销票据面积大小 ...