费用报销管理办法
       第一章  总则
第一条  为加强财务管理和监督，严格执行年度预算，规范公司费用报销流
   程，明确费用报销的标准、程序和办法，实现有效节约，结合本公
   司实际情况，特制定本办法。
第二条  原则：费用开支应遵循“必要,合理,节约”的原则,确保公司的经
   济利益不受损害。
第三条  本办法所指费用为公司日常运营费用，包括但不限于差旅费、会议
   费、市内交通费、出国费用、招待费、电话及通讯费、车辆使用费、
   资料印制费、职工培训费、资产购置费用等。
第四条  费用报销实行归口管理、预算管理以及审批权限分级管理。
第五条  财务部是费用报销的职能部门，负责对各部门所提交的报销单据的
   合规性、完整性和准确性进行审核报销，并进行必要会计处理。


       第二章  一般规定
第六条  为了明确责任和便于考核，报销单据必须由本人填写；特殊情况下
   需由他人代办的，需要经过部门负责人批准。
第七条  原则上当月费用当月报销，当年费用当年报销，如果由于跨月出差
   或其他原因不能于当月报销费用的，可以推迟一个月报销，并在报
   销时 ...