企业内部材料
采购管理办法
第一章 总
则第一条 为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。
第二条 本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。
第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章 采购流程
第四条 请购的提出
1、生产班组及项目部依据项目工程的
需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月
5日、2日前开立下
半月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由
项目部负责开立《请购单》；
3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经
施工员和预算员
审核，并依请购核准权限送呈相关
项目经理
批准；4、《请购单》一联自存，二联送交
材料科，三联交财务
科；5、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条 请购核准权限
1、班 ...