南昌学云科技有限公司出差管理规定
：日常费用报销流程
及出差要求
1、报销流程:报销人
--—部门负责人
———财务---总经理/董事长———
出纳核销支付
。2、部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销。
3、公司员工出差均须填写
《出差申请表》
，经部门负责人
或以上领导批准后
才可出差.如有特殊情况来不及填写
《出差申请表》
者，必须
（电话/短信、微信
）申请经批准后，出差回公司后两天内补填出差申请表，否则不视为出公差。
4、在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用
凭票据报销
。5、出差人员到达目的地后，
当天及时
向部门经理汇报
工作情况。6、出差人员出公差期间，必须遵守国家相关法律法规，自己注意人身和财产安全.
第二条：费用的报销期限
1、每周四前报销上一
周的费用，超过报销期限，如无特殊情况，不给予报销
;如遇出差或法定节日则顺延报销.。2、其他费用报销：
本周发生费用必须
下周报销，如由于工作流程
下周确定费用可在下
周报销，超过报销期限，如无特殊情况，不给予报销。
第三条:业务招待费用
因公司业务发展的需要，与外界各有关客户、供应商关系单位以及其 ...