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本附件包括：

• 10.3利率汇率风险管理业务控制矩阵.doc
• 1.1原油采购业务流程.doc
• 1.2进口原油采购业务控制矩阵.Doc
• 1.2进口原油代理业务流程.doc
• 1.3原油配置、运输业务控制矩阵.doc
• 1.3原油配置、运输业务流程.doc
• 1.4一般物资采购业务控制矩阵.doc
• 1.4一般物资采购业务流程.doc
• 1.5成品油采购业务控制矩阵.doc
• 1.5成品油采购业务流程.doc
• 1.6 进口成品油业务流程.doc
• 1.6进口成品油业务控制矩阵.doc
• 10.1石油保值业务控制矩阵.doc
• 10.1石油保值业务流程.doc
• 10.2担保业务控制矩阵.doc
• 10.2担保业务流程.doc
• 10.3利率汇率风险管理业务.doc
• 1.1原油采购业务控制矩阵.doc
• 11.1信息系统管理业务流程.doc
• 11.1信息系统管理业务内部控制矩阵.doc
• 11.2信息资源管理业务流程.doc
• 11.2信息资源管理业务内部控制矩阵.doc
• 11.3ERP系统IT一般性控制流程.doc
• 11.3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵.doc
• 11.4应用系统IT一般性控制流程.doc
• 11.4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵.doc
• 11.5基础设施IT一般性控制流程.doc
• 11.5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵.doc
• 11.6信息批露业务控制矩阵.doc
• 11.6信息批露业务流程 .doc
• 12.1生产调度运行业务控制矩阵.doc
• 12.1生产调度运行业务流程.doc
• 12.2成品油调运业务控制矩阵.doc
• 12.2成品油调运业务流程.doc
• 12.3生产经营统计业务控制矩阵.doc
• 12.3生产经营统计业务流程.doc
• 13.1安全环保管理业务控制矩阵.doc
• 13.1安全环保管理业务流程.doc
• 14.1税务管理业务控制矩阵.doc
• 14.1税务管理业务流程.doc
• 15.1一般合同管理业务控制矩阵.doc
• 15.1一般合同管理业务流程.doc
• 2.1油气生产成本管理业务控制矩阵.doc
• 2.1油气生产成本管理业务流程.doc
• 2.2炼化成本管理业务控制矩阵.doc
• 2.2炼化成本管理业务流程.doc
• 2.3商品流通费管理业务流程.doc
• 2.3商品流通费用管理业务控制矩阵.doc
• 3.1修理费管理业务流程.doc
• 3.1修理费用管理业务控制矩阵.doc
• 3.2人工成本管理业务控制矩阵.doc
• 3.2人工成本管理业务流程.doc
• 3.3科技开发费管理业务流程.doc
• 3.3科技开发费管理业务内部控制矩阵.doc
• 3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程.doc
• 4.10加油卡管理业务控制矩阵.doc
• 4.10加油卡管理业务流程.doc
• 4.11成品油出口业务流程.doc
• 4.11成品油出口业务内部控制矩阵.doc
• 4.1原油销售业务控制矩阵.doc
• 4.1原油销售业务流程.doc
• 4.2天然气销售业务控制矩阵.doc
• 4.2天然气销售业务流程.doc
• 4.3一般产品销售业务控制矩阵.doc
• 4.3一般产品销售业务流程.doc
• 4.4一般产品出口业务控制矩阵.doc
• 4.4一般产品出口业务流程.doc
• 4.5化工产品销售业务控制矩阵.doc
• 4.5化工产品销售业务流程.doc
• 4.6成品油零售管理业务控制矩阵.doc
• 4.6成品油零售管理业务流程.doc
• 4.7成品油直销及分销业务控制矩阵.doc
• 4.7成品油直销及分销业务流程.doc
• 4.8燃料油销售业务控制矩阵.doc
• 4.8燃料油销售业务流程.doc
• 4.9润滑油销售业务控制矩阵.doc
• 4.9润滑油销售业务流程.doc
• 5.1筹资业务控制矩阵.doc
• 5.1筹资业务流程.doc
• 5.2货币资金管理业务控制矩阵.doc
• 5.2货币资金管理业务流程.doc
• 5.3资金收、拨款管理业务控制矩阵.doc
• 5.3资金收、拨款管理业务流程.doc
• 5.4承兑汇票管理业务控制矩阵.doc
• 5.4承兑汇票管理业务流程.doc
• 6.1资本支出业务控制矩阵.doc
• 6.1资本支出业务流程.doc
• 6.2勘探开发投资业务控制矩阵.doc
• 6.2勘探开发投资业务流程.doc
• 6.3工程项目管理业务控制矩阵.doc
• 6.3工程项目管理业务流程.doc
• 7.1应收款项管理业务控制矩阵.doc
• 7.1应收款项管理业务流程.doc
• 7.2存货管理业务流程.doc
• 7.2存货管理业务内部控制矩阵.doc
• 7.3长期股权投资管理业务控制矩阵.doc
• 7.3长期股权投资管理业务流程.doc
• 7.4油气资产管理业务控制矩阵.doc
• 7.4油气资产管理业务流程.doc
• 7.5 固定资产业务流程.doc
• 7.5固定资产业务控制矩阵.doc
• 7.6无形资产管理业务控制矩阵.doc
• 7.6无形资产管理业务流程.doc
• 8.1持续性（经常性）关联交易业务控制矩阵.doc
• 8.1持续性（经常性）关联交易业务流程.doc
• 8.2非持续性（非经常性）关联交易业务控制矩阵.doc
• 8.2非持续性（非经常性）关联交易业务流程.doc
• 9.1编制财务报表业务控制矩阵.doc
• 9.1编制财务报表业务流程.doc
• 财务报告计划矩阵.xls
• 第1部分－总则（A）.doc
• 附则1：内控业务流程联系人.doc
• 附则2：业务流程适用单位.xls
• 附则3：内控配套规章制度目录及索引.doc
• 附则4：员工守则.doc
• 检查评价办法附件汇总.xls
• 内部控制检查评价与考核办法.doc
• 权限指引.xls
• 权限指引说明.doc