万科房地产内审内控课程资料.rar

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本附件包括：

• 2008报表层级范围界定底稿.xls
• 080402_PM内控简报（集团内控与风险管理简报）.doc
• HR-a-员工管理(V2.1).xls
• RE-a-销售管理模板(V2.1).xls
• TR-a-货币资金管理(V2.1).xls
• XX万科-9210-控制环境.xls
• 房地产内部审计与内部控制课程讲义.pdf
• 访谈底稿.doc
• 工作表 在 房地产企业的内部控制和内部审计.xls
• 集团总部缺陷统计表(1113).xls
• 内控报告.doc
• 内控月报（七月）.jpg
• 万科内控自我评价报告-V23-080318.doc
• 延迟整改表.xls
• 一线公司缺陷整改汇总.xls