31份企业内控问卷调查表模板.rar

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本附件包括：

• 10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx
• 11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx
• 12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运).xlsx
• 13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx
• 14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx
• 15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
• 16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
• 17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
• 18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
• 19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
• 20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
• 21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx
• 22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
• 23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx
• 24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx
• 25-内控问卷调查表(业务内控-内部信息传递).xlsx
• 26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx
• 27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx
• 28-内控问卷调查表(业务内控-企业并购).xlsx
• 29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
• 30-内控问卷调查表(业务内控-企业信息披露).xlsx
• 31-内控问卷调查表(内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理).xlsx
• 01-内控问卷调查表(内部环境-组织结构).xlsx
• 02-内控问卷调查表(内部环境-发展战略).xlsx
• 03-内控问卷调查表(内部环境-人力资源).xlsx
• 04-内控问卷调查表(内部环境-社会责任).xlsx
• 05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化).xlsx
• 06-内控问卷调查表(内控评价-风险评估).xlsx
• 07-内控问卷调查表(内控评价-控制活动).xlsx
• 08-内控问卷调查表(内控评价-信息与沟通).xlsx
• 09-内控问卷调查表(内控评价-内部监督).xlsx

大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编-971页.docx

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内部控制手册.rar

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本附件包括：

• 内部控制手册-14.8 应付款管理.doc
• 内部控制手册-14.9 采购定价.doc
• 内部控制手册-14.10 进口管理.doc
• 内部控制手册-15.1 研发项目.doc
• 内部控制手册-15.2 专利管理.doc
• 内部控制手册-16.1 EHS管理.doc
• 内部控制手册-16.2 生产流程管理.doc
• 内部控制手册-17.1原材料管理.doc
• 内部控制手册-17.2 存货管理.doc
• 内部控制手册-17.3 固定资产管理.doc
• 内部控制手册-17.4危化品管理.doc
• 内部控制手册-17.5 废弃物资处置.doc
• 内部控制手册-17.6 无形资产管理.doc
• 内部控制手册-18.1 档案管理.doc
• 内部控制手册-18.2 印章管理.doc
• 内部控制手册-19.1 合同管理.doc
• 内部控制手册-19.2 法律纠纷.doc
• 内部控制手册-20.1 信息系统开发.doc
• 内部控制手册-20.2 信息系统运行、维护、安全管理.doc
• 内部控制手册-21.1外包物流管理.doc
• 内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引 （改了标题）.doc
• 内部控制手册-21.2 内部物流管理.doc
• 内部控制手册-22.1 审计监察.doc
• 内部控制手册-22.2 内控监察.doc
• 内部控制手册-23.1自然灾害.doc
• 内部控制手册-23.2突发公共事件.doc
• 内部控制手册-1.1 发展战略.doc
• 内部控制手册-2.1 治理结构.doc
• 内部控制手册-2.2 组织架构.doc
• 内部控制手册-2.3 制度建设.doc
• 内部控制手册-2.4 分子公司管控.doc
• 内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc
• 内部控制手册-3.1 社会责任.doc
• 内部控制手册-4.1 企业文化.doc
• 内部控制手册-5.1 员工招聘与配置.doc
• 内部控制手册-5.2 员工培训.doc
• 内部控制手册-5.3 薪酬管理.doc
• 内部控制手册-5.4 绩效考核.doc
• 内部控制手册-5.5 员工管理.doc
• 内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx
• 内部控制手册-6.1 全面预算管理.docx
• 内部控制手册-6.2 经营计划.doc
• 内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc
• 内部控制手册-7.2 现金管理.docx
• 内部控制手册-7.3 票据管理.docx
• 内部控制手册-8.1 重大投资.doc
• 内部控制手册-8.2 工程项目投资.doc
• 内部控制手册-8.3 融资管理.docx
• 内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc
• 内部控制手册-9.1 抵押担保.docx
• 内部控制手册-10.1 关联交易.doc
• 内部控制手册-11.1 会计核算.doc
• 内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc
• 内部控制手册-12.1 信息披露.doc
• 内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc
• 内部控制手册-13.1 市场管理.doc
• 内部控制手册-13.2 销售预测管理.doc
• 内部控制手册-13.3 订单与合同管理.doc
• 内部控制手册-13.4 客户开发.doc
• 内部控制手册-13.5 产品管理.doc
• 内部控制手册-13.6 信用管理.doc
• 内部控制手册-13.7 售后管理.doc
• 内部控制手册-13.8.价格管理.doc
• 内部控制手册-13.9.应收款管理.doc
• 内部控制手册-13.10出口管理.doc
• 内部控制手册-13.11.仓储运输管理.doc
• 内部控制手册-14.1 供应商管理.doc
• 内部控制手册-14.2 招投标管理.doc
• 内部控制手册-14.3 设备采购.doc
• 内部控制手册-14.4备品备件采购.doc
• 内部控制手册-14.5 原材料采购.doc
• 内部控制手册-14.6 危化品采购.doc
• 内部控制手册-14.7 业务外包.doc

企业内控与税控流程手册（199页）.pdf

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