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内部审计底稿、C-SOX审计标准化、审计流程 in Excel
Mujahida
13243 12
2019-07-29
内部审计底稿、C-SOX标准化、流程 in Excel

1. 内审检查底稿（模板）.xlsx
2. C-SOX风险控制数据库-公司层面控制标准化.xls
3. C-SOX 风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls
4. 采购与付款循环内部控制审计程序.xls
5. 采购专项审计方案.xIs
6. 公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系（2）.xls
7. 内控测试工作底稿.xls
8. 资产内控矩阵.xlsx
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pourquio
2019-9-11 11:22:52
好东西，好贵
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limeihua1984126
2019-11-6 15:16:48
好贵~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mujahida
2019-11-6 16:57:16
limeihua1984126 发表于 2019-11-6 15:16
好贵~~~~~~~~~~~~~~~~~
书籍、知识这类东西，不知是何等的怪物，当你不需要的时候，它是垃圾、废纸；当你需要它的时候，才是无价之宝。
The only free cheese is in the mouse trap.--Russian Proverb.
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小安默默
2020-2-22 16:32:05
谢谢分享！可是好贵~
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limeihua1984126
2020-4-3 16:29:41
谢谢分享！就是好贵~
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