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公司层面审计流程底稿+业务层面审计流程底稿：穿行测试
lily-2021
1851 2
2021-03-28
公司层面审计流程底稿+业务层面审计流程底稿：穿行测试
注：1. 真实经典案例；
       2. 详细内容，下载前，请参考下面的截图说明；




公司层面审计流程底稿+业务层面审计流程底稿：穿行测试
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本附件包括：

  • 0320_v3.xml
  • 底稿说明.xlsx
  • 公司层面_穿行测试.xlsx
  • 内控评价报告.docx
  • 自评价工作方案.pptx



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mujahida01
2021-4-25 07:55:36
不错不错的。。。。。受益了
感谢LZ的分享
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2023Hua
2023-1-30 10:45:07
已买，楼主的资料是不错，但有点小贵
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