内部控制制度的建立、实施与监督评价+经典案例



8个上市公司内部控制制度（参考案例）
财务冈险管理专题二企业内部控制（ppt128）力推荐！！
财努管理制度：内部控制制度汇编（doc38）
财努总监课程讲座《内部控制》（ppt127）
内部控制：企业财务管理制度及内控制度的建设（ppt72）
内部控制內部稽核制度（dac9稽核人员必看
内部控制制度（doc12）
内部运作审核管理程序（doc17）