某某市农产品公司内部控制-内控：“食品安全管理风险"防控方案，市场管理部体系流程等



网银授权备案表.docx
市场管理部体系流程.xlsx
食品安全风控矩阵（蔬菜一二部）.V1.xls
验收管理制度.docx
蔬菜一二部人员配置控制矩阵.xlsx
蔬菜管理一部访谈提纲.docx
人力资源部风险控制矩阵2013-8-18.xls
基建工程管理办法.docx
矩阵模板.rar
企业内部控制指引（word）.doc
**“食品安全管理风险"防控方案.xlsx
关于上报风险及内控缺陷计划的通知.docx
工程项目管理风险矩阵（130828）.xls
工程项目管理风险矩阵（130822）.xls
工程建设流程分解.xls
工程维修改造管理制度.docx
工程建设部岗位职责和说明书.docx
工程建设部访谈提纲（）.doc
年度各部门风控整改计划.xlsx
附件1.各部门风险及缺陷整改内容.xls
财务部整改（集团跟进）.xls
工程建设部访谈提纲.doc
附件2.风险及内控缺陷整改计划模板.xls