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2024-06-06
内控风控清单/矩阵式内控风控清单 P71

内控风控清单/矩阵式内控风控清单:是以表格矩阵的形式将内部控制、风险控制、合规管理整合在一起,分为一级风险、二级风险、三级风险和四级风险描述。

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内控风险清单.pdf
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