CFO职场-内部控制体系全流程模版30套模版矩阵2套制度体系，拿下就能上手。为各位财金风控内控提高水平和效率效益。

包括四大部分，
1、风险控制矩阵
2、内部控制手册案例
3、内控自我评价案例
4、各控制矩阵权限指引