内部审计文书、工作底稿范本

一、计划类底稿
（一）年度计划

     某集团公司审计部 200×年度审计计划

为了做好 200×年度内部审计工作，更好地发挥内部审计在公司经营管理活
动中的作用，根据《内部审计具体准则第 1 号——审计计划》规定，制定本计划。
一、年度审计目标
200×年度内部审计工作将以科学发展观为指导，认真贯彻 200×年度公司
经营管理方针，在公司董事会及其审计委员会的领导下，……突出审计重点，积
极探索经营审计和管理审计，进一步完善内部控制评审，积极稳妥地开展部门和
分公司经理的经济责任审计，继续规范财务报表审计，……以促进健全内部控制、
强化公司治理、实现价值增值。
二、具体审计项目
（一）财务报表审计
某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司 200×年度财
务报表审计，由审计一处负责实施。200×年度财务报表审计要继续与单位负责
人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合，……
（二）经济责任审计
某商贸有限责任公司总经理李某、某零售有限责任公司总经理赵某、某酒店
有限公司总经理林某、集团公司企划部经理金某、人力资 ...