内部质量审核检查表
        1)
顾客导向过程(COP) ：C-01：顾客需求识别
过程特性：         是  否  下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？       是  否
是否已明确执行者？           使用什么？（材料、设备）              
是否已经定义过程？           有谁进行？（技能、培训）              
过程是否已经被文件化？          使用哪些主要标准？（测量、评估）            
是否已经明确了过程的相关接口？        如何进行？（方法、技术）              
过程是否已经被监控？      
是否保持了记录？        
                              6)                     8) 评价
                       5)适用的
2)COP 的支持过程/管                      ISO/TS                     (NR,
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