质量/环境管理体系内审检查表
受 审 核 部 门           最高管理层       审核时间      年  月  日
ISO9001   ISO14001
                审  核  要  点     审  核  记  录    备 注
条款      条款
4.1 总要求   4.1 总要求 1.公司是否建立了 QMS/EMS
           2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以
           管理？
           3.公司有无外包过程；如何管理？
           4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相
           关资源？
           5.是否对各过程的相关阶段实施了检测？
           6.公司对标准的应用如何；有无剪裁；理由充分否？
4.2.2 质 量 / 4.4.4 环 境 1.手册内容的覆盖面是否完整？
环境管理手 管理体系文 2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的特
册      件编制    点？
           3.能否适应公司的运作；
5． ...