企业设备管理制度
一、设备采购
  1、请购
  由项目部根据预算内已列入采购目录的货物编制请购单并经有关主管人员签字批准,财
务主管应对请购单内容是否符合预算要求进行审核。
  2、编制采购订单
  项目部对这项经过批准的请购单发出采购订单，并与供应商订立采购合同。
  采购订单应正确填写机械设备的商品品名、价格、厂商名称和地址等，预先予以编号并
经过被授权的采购人员签名。其正联应送交供应商，副联则送至厂部的验收部门和编制请购
单的部门。
  3、验收商品
  设备运到后，项目部首先应对照所收机械设备与采购订单上的要求是否相符，如品名、
说明、数量、到货时间等，然后再盘点零部件并检查有无损坏。 验收后，验收部门应根据
已收货的采购订单编制一式多联、预先编号的验收单，作为验收和检验机械设备的依据。验
收人员将机械设备送交仓库时，应取得经保管人员签字的收据。
  4、编制付款凭单
  项目部应编制要求付款凭单，以确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致
性以及发票计算的正确性；付款凭单要预先编号，并附上采购订单、采购合同、验收单和供
应商发票。由被授权人在付款凭单上签字，以示批准 ...