费用报销规定
第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核
  人员、总经理审核签字后交财务核报。
          （附流程）
            。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在 300 元以
  上（含 300 元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照
  已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财
  务核报。
    （附流程）
第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系工作，应乘坐公交
  车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上
  写明出发地、目的地。
第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在 1000 元以上者应事先填制特批单，报总
  经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的
  业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在 ...