XX公司内部审计
管理制度公司名称
：XX公司批准人：
XX公司董事会
批准依据：
《XX公司内控制度体系文件管理办法》（
CG-20-01
）发布文号
：XX〔2011〕595号发布日期：
2011
年8月26日生效日期：
2011年9月1日目录2适用范围
13编制依据14释义15集团内部审计管理体系
25.1内部审计制度
25.2内部审计机构
25.3内部审计人员
25.4内部审计职责分工
35.5内部审计机构权限
56内部审计业务管理
56.1内部控制审计
56.2建设项目审计
66.3经济责任审计
76.4信息技术审计
76.5涉外资产审计
86.6并购和清算审计
87内部审计工作管理
97.1审计计划管理
97.2审计项目管理
107.3审计成果管理
107.4审计档案管理
118附则11XX公司内部审计
管理制度
目的明确XX公司（以下简称“
XX公司”）内部审计的
机构设置和职责权限
，规范内部审计的业务管理，保证内部审计的工作质量
。适用范围
总公司及所属单位。
编制依据
《中华人民共和国审计法
》，2006
，第十届全国人民代表大会常务委员会
。《审计署关于内部审计工 ...