内部审计年度风险评估调查表（         2018）
          主维度    ( 流程）                         固有风险                 控制水平           剩余风险         内审监督情况             管理层或     审计风险关注度
                                                                                               战略契
                              （综合考虑运营、财务、市场、战略、法律风险）                                           上次审计      上次审计       专业部门
内部审                                                                        剩余风险分    上次审               合度
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