企业内部控制指引
11——工程项目
内控流程图表
11．1工程立项控制
11．1．1工程项目业务流程
1．工程项目业务流程与风险控制图
11-1
（续）2．工程项目业务流程控制表
11-1
11．1．2工程项目审批流程
1．工程项目审批流程与风险控制图
11-2
2．工程项目审批流程控制表
11-2
11．7工程验收控制
11．7．3工程竣工验收流程
1．工程竣工验收流程与风险控制图
2．工程竣工验收流程控制表
11．7．4工程项目后评估流程
1．工程项目后评估流程与风险控制图
2．工程项目后评估流程控制表
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