差旅费管理制度
　　一、出差办理程序
　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
　　2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
　　3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
　　5、出差回公司应在一周内报账。
　　二、出差费用标准
　　总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。
　　1、住宿费用标准（元/人、天）
　　出差人员
　　一线和二线城市
　　三线以下城市
　　公司领导
　　500
　　400
　　科级及科级以下
　　400
　　300
　　2、伙食补助费标准（元/人、天）
　　出差人员
　　县、区内出差（含市场巡查）
　　县、区外出差、地推促销或市场管理
　　公司领导
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