05-内控审计工作底稿-企业文化xls
01-内控审计工作底稿-组织架构xls
18-内控审计工作底稿-信息系统xls
17-内控审计工作底稿-内部信息传递.xls
16-内控审计工作底稿-合同管理.xls
15-内控审计工作底稿-全面预算.xlsx
14-内控审计工作底稿-财务报告xls
13-内控审计工作底稿-业务外包xls
12-内控审计工作底稿-担保业务.xls
11-内控审计工作底稿-房地产项目.xls
10-内控审计工作底稿-研究与开发.xls
09-内控审计工作底稿-销售业务.xls
08-内控审计工作底稿-资产管理xls
07-内控审计工作底稿-采购业务.xls
06-内控审计工作底稿-资金活动xls
04-内控审计工作底稿-社会责任xls
02-内控审计工作底稿-发展战略.xls
03-内控审计工作底稿-人力资源.xls