业务流程操作程序描述
:在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行
供应商贷项凭证操作
,此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中
“输入供应商贷项凭证
〞操作.如废料抵货款、因对方责任
我方扣其货款等业务
FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：
在FI模块做
供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。
路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款
>凭证输入
>贷项凭证
2.会计> 财务会计 >应付帐款
>凭证输入>其他 >贷项凭证-一般
交易代码
:1.针对第一种路径，代码为：FB65
2.针对第二种路径, 代码为: F-41
前提:供应商主数据已维护
责任人:应付帐款会计
参考文件
:1.0会计> 财务会计 >应付帐款
>凭证输入
>贷项凭证
1.1在屏幕“输入供应商发票〞上,输入以下表格中说明的字段内容
:(注:上述表格中的
“R/O/C
〞栏; “R〞=必填, “O〞=可填, “C〞=根据实际情况)
“细节〞，进入下一屏
“细节〞视图，按以下指示操作并输入表内提供的 ...