董事会办公室
办公室秘书
各部门
市场营销预测报告
准备会议，安排议程
8月中旬董办秘书通知办公室秘书，确认预算专题会议召开时间
办公室秘书通知各部门经理及以上人员准备预算专题会议资料
9月10日各部门经理提交初步预测报告
生产研发预测报告
销售服务预测报告
采购物流预测报告
人事培训预测报告
投资预测报告
准备会议资料，发出会议通知
会议通知
次日董事长、总经理签发预算专题会议纪要
预算专题会议纪要附：年度经营目标值
上述文件交人力资源部，会议纪要及年度经营目标值交部门经理
预算会议
汇总各部门提交的初步预测报告
各部门经理签收
全面预算表格（财务部提供）
各部门预测目标值之比较分析
各部门预测目标值之比较分析
行政预测报告
其它相关预测报告
9月中旬的第一个周末召开预算专题会，制定经营目标值
董办秘书签收
预算专题会议纪要附：年度经营目标值
预算专题会议纪要附：年度经营目标值
预算启动会议
C-02-001-001
各部门
主管副总
财务部
11月中旬成本会计汇总编制生产成本预算
是否需调整
是
否
主管副总审核
是否需要修改
否
是
财务经理对现金流量进行分析，并编制财务 ...