物资管理制度
――――――――――为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度
1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请
购置。2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请
购置。3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行
购置，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些
急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请
购置物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需
购置物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和
供给情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
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