厦门日上车轮集团股份有限公司
财务内部控制管理制度及内部审计制度
厦门日上车轮集团股份有限公司
财务内部控制管理制度
及内部审计制度
1厦门日上车轮集团股份有限公司
财务内部控制管理制度及内部审计制度
目录第一章资金管理制度
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第一节总则........................................................................................................ 1
第二节岗位分工及授权审批
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一岗位分工
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