员工出差管理制度
总则为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
一般规定
员工出差依照以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由部门领导视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
出差的审核决定权限如下：
当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
远途出差
由部门经理核准，报总经理审批。
交通工具的选择标准
短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下可采用自驾车
出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，
由部门领导向
总经理申请选择乘坐飞机。
出差借款与报销
费用预算
各部门应对本部门的费用进行预算，并严格按照计划执行，不得超支。
借款出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
借款要及时清还，公务结束后
3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在
2000
元以下，主管级别以上员工金额在
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