内部控制制度目录
内部控制的基础
总则机构及岗位职责
内部控制方法
内部控制基础工作
第五章授权体系概述
第六章附则供应、生产、销售内部控制制度
供应内部控制制度
内部控制概述
组织机构及岗位职责
授权体系
管理制度
●物资供应计划
●物资请购规范
●自采业务规范
●大宗采购管理
●定点采购管理
●固定资产及设备采购管理
●劳务及服务采购
●采购作业控制
●供应商管理
●合同、订单管理
●进货价格及采购成本控制
●物料进库
规程●物料出库规程
●退料规程
●仓库财务管理
●存货盘点管理
●库存分析及报告
第二章 生产内部控制制度
第一节内控概述
第二节内部组织机构及岗位职责
第三节业务授权
第四节管理制度
●生产计划管理制度
●领料制度
●物料使用制度
●物料退库制度
●物料盘点制度
●生产环节控制制度
●产成品入库制度
●产成品检验制度
●产成品出库制度
●委托加工定价制度
●委托加工过程管理
●委托加工产品管理制度
●生产成本管理制度
第三章 销售内部控制制度
第一节内控概述
第二节内部组织机构及岗位职责
第三节业务授权
第四节管理制度
●销售定价管理制度
●销售环节管理制度
第三 ...