[下载]某集团的内部控制制度全集（只有前半部分）

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收藏 2007-06-20

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<TD noWrap align=middle width=65 bgColor=#f3f3f3 height=19></TD>
<TD vAlign=top bgColor=#f3f3f3 colSpan=2 height=19>第一篇　　内部控制的基础 4 第一章　总则 1 第二章　机构及岗位职责 3 第三章　内部控制方法 4 第四章　内部控制基础工作 6 第五章　授权体系概述 7 第六章　附则 10 第二篇　　供应生产销售内部控制制度 11 第一章　供应内部控制制度 12 第一节　内控概述 12 第二节　组织机构及岗位职责 15 第三节　授权体系 22 第四节　管理制度 26 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 26 物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 31 自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 34 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 38 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 43 固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48 劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50 采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52 供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56 合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59 进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62 物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66 物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69 退料规程(P2-Z1-J4-14) 71 仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74 存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76 库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82 第二章　生产内部控制制度 86 第一节　内控概述 86 第二节　组织机构及岗位职责 88 第三节　授权体系 94 第四节　管理制度 96 生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 96 领料制度（P2-Z2-J4-2） 100 物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 104 物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 107 物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 110 生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 113 产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 116 产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 118 产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 120 委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 123 委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 125 委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 131 生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 135 第三章　销售内部控制制度 138 第一节　内控概述 138 第二节　组织机构及岗位职责 140 第三节　业务授权 143 第四节　管理制度 144 销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 144 销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 146 第三篇　　资金内部控制制度 150</TD></TR></TABLE>