内部审计管理制度
目的：为了规范公司内部审计工作，加强内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，降低运营风险，保护资产安全。
内部审计制度
总则(1)目的为提高经营管理水平，加强风险防范能力，提升经济效益，规范内部审计工作，充分发挥内部审计的管理、监督和风险控制的职能，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》，结合集团的实际情况，制定内部审计制度。
(2)定义本制度所称内部审计工作是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动，皆在为组织增加价值和改善组织的运营。通过系统的、规范的方法，审查和评价公司经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。
(3)适用范围
本制度适用于公司所有内部审计工作。
组织人员管理
(1)组织①根据集团管理需要公司设立审计监察部，审计监察部依据集团审计监察部与公司管理层的要求开展日常内部审计工作。
②按照审计业务分属不同，根据实际情况，按照集团的管理要求下设经营审计科、工程审计科、
IT审计科。
(2)人员①审计监察部设部长一名，并按照人力需求设置各科的岗位，包含科长 ...