材料物资管理制度
为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、
物料采购及入库管理流程
1、计划采购
1.1生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准
签字后方可实施采购。
1.2生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同
1.1条。1.3突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。
2、材料采购原则
2.1材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低采购成本。
2.2大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及 ...