第一条、
为了加强公司差旅费报销的管理，使差旅费报销有据可依，同时保障出差人员工作与生活的需要,根据公司实际情况，制定本规定。
第二条、
本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条、
人事行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的最终审查部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第四条、 差旅费管理
1、 所有职员工出差，应事先填写《出差申请表》，经上级领导审批后方可出差.
2、 出差人员根据出差内容，出差天数确定差旅费预支金额。
3、 出差回来报销时,必须同时结清余额，不得拖欠预支款.出差人员如有上笔预支费用未结清者，本次预支财务
部不得给予办理。
4、各部门不得违反规定随意批准给予借款，造成账务混乱的,追究经办批准人的责任。
5、人事行政部及财务部均有权拒绝不符合规定的
预支款申请.第五条、 差旅费报销标准
差旅费是指公司人员办理公务出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、额外补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内
凭正式发票报销；交通费在规定的等级标准内
凭正式发票报销；伙食补助费和额外补助费一般按出差的自然天数计算 ...