办公用品申购制度
及流程一、目的为加强办公用品管理，进一步规范
办公用品领用程序,提高利用效率，降低办公经费，
切实推进公司发展，
特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司所有
部门办公用品
的采购及管理。三、办公用品出入库
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有
经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续,财务一律不予报销.
行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。
消耗品：
铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、
夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。
管理消耗品：
复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。
管理品：
剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等.
特殊办公用品： ...