公司费用报销制度
总则为了加强公司的财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将报销项目分为差旅费、交通费、接待费、
办公费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
报销的审批权限
公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字。
报销人员所有报销单据必须经总经理审批。
费用报销基本制度及流程
报销人必须取得合法有效的报销单据
(发票)。费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经
总经理有效批准；
出租车票据需注明
工作发生 ...