公司费用报销制度及流程
目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用,提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行,根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度.
适用范围
本规定适用于
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限公司全体员工。
三、权责各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；
相关部门
主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；
财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用,只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销)。
报销的具体要求（一）、发票的基本要求
1.发票必须合法、真实、有效
,自2017
年7月1日起,取得的增值税普通发票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（
**＊)，不符合规定的发票，财务部可不予报销。
2。发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品"、“劳保用品“等。
3.发票不得涂改、挖补、大小写金 ...