差旅费报销管理制度
一、办理程序
1.出差申请
出差人员必须邮件申请出差,并
注明出差地点、事由、天数、所需资金,发送管部门领导，抄送人事部门人员，经主管领导批准之后方可出差。
2。出差费用标准
凡是经主管部门领导批准的出差方可报销出差费用。
报销原则：不超过规定上限,按照发票实际金额报销,超出标准部分费用出差人员需自己承担.
具体出差费用报销标准如下：
A。住宿费报销标准
B 。餐费补贴（一日三餐）
全国统一标准：
100元/天C。交通工具标准
　三、报销办法
　　(一）住宿费报销办法
　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销.
　　2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，
CXO批准，可按实报销。
3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费,
CXO以上人员出差,可单独住宿.
如有特殊情况需要一人一间,需发邮件说明情况，经
CXO批准后方可执行.
（二）伙食补助费报销办法
出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会 ...