公司物资采购管理制度及工作流程
　 公司物资采购流程
　公司各部门:
　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：一、 采购部门采购范围
　1、 生产用原辅料、药材、包装材料；
　2、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
　3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部） ；
　4、 组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、 生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
　6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
　7、 其他由总经理批准的采购项目。
　二、 办公室采购范围
　1、 办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；
　2、 办公设备、器材、清洁用具等；
　3、 办公 ...