<p>摘要<br/>为了加强审计督察部的审计督察职能，维护公司经营、管理秩序的稳定，以确保实现公司的经营战略目标<br/>***涉及审计的表格附件有：盘点表、银行调节表；分支机构内控表、基本情况表、分支机构台帐、费用使用情况一览表、应收帐款征询函<br/>***C．审计组通过审查被审计单位会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料、检查现金、实物资产，向有关单位和个人调查等方式进行审计督察。<br/><br/>1、 目的<br/>2、 适用范围<br/>3、 术语<br/>4、 工作职责<br/>5、工作程序<br/>6 相关文件<br/><br/>目录<br/>4.1常规审计<br/>4.2专项审计<br/>4.3常规督察<br/>4.4专项督察<br/>4.5法务职责<br/>5.1财务审计<br/>5.3.3操作流程</p><p> <br/></p>

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