全面的内部审计底稿及表单

1年度计划！A1

2宙计标识！A1

3时间统筹！A1

4审计通知书！A1

5出差行程规划！A1

6审计所需资料清单！A1

7财务管理制度！A1

8房产项目审计表！A1

9子公司项目审计表！A1

10|货币资产循环！A1

11库在现金审定表！A1

12银行在款金额调节表！A1

13金额表编制流程！A1

14费用循环！A1

15人事问卷！A1

16人事循环！A1

17存货循环！A1

18折旧验算表！A1

19固定资产循环！A1

20合同循环！A1

21采购与付款！A1

22销售与收款！A1

23信息系统一般安全！A1

24信息系统应用控制制！A1

…………………