内审内控战略规划划，合规管理（推演）-某上市集团公司

1.内审内控战略计划目录.pptx

2019年经营计划与预算-审计管理中心.pptx

附件1：2018年目标责任书完成情况统计表-审计管理中心.xlsx

附件2：ROE考核单位与法人单位对应表.xlsx

附件3：2018年财务分析报表.xlsx

附件4：2019年审计管理中心预算编制.xls

附件5：完善内控体系（三级鱼骨图）.pptx

附件6：内部审计工作流程（2018年）.pptx

附件7：内部审计处罚条例.docx

附件8：内部审计工作规范.docx