可用于企业内部控制工作的相关文档以及部分课程资料。主要包括：

企业内部控制设计

财务风险管理专题-企业内部控制 (ppt 128)

|- 内部控制手册-9.6 应收款管理.doc - 263.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-9.5 客户服务管理.doc - 466.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-9.4 销售流程管理.docx - 111.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-9.3 价格管理.docx - 95.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-9.2 客户开发与信用管理.doc - 333.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-9.1 市场管理.doc - 277.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-8.6 无形资产管理.doc - 259.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-8.5 废弃物资处置.doc - 192.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-8.4 办公用品管理.doc - 148.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-8.3 固定资产管理.doc - 245.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-8.2 存货管理.doc - 468.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-8.1 原材料管理.docx - 175.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-7.6 应付款管理.doc - 195.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-7.5 办公用品采购.doc - 160.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-7.4 原材料采购.doc - 206.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-7.3 设备采购.doc - 220.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-7.2 招投标管理.doc - 181.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-7.1 供应商管理.doc - 194.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.7 募集资金管理.doc - 175.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.6 融资管理.docx - 117.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.5 税费管理.docx - 97.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.4 票据管理.docx - 127.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.3 内部资金调拨.docx - 81.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.2 现金管理.docx - 102.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-6.1 银行账户及存款管理.doc - 349.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-5.1 企业文化.doc - 150.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-4.1 社会责任.doc - 184.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-3.6 岗位调动与离职.docx - 198.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-3.5 员工管理.doc - 162.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-3.4 绩效考核.doc - 206.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-3.3 薪酬管理.doc - 223.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-3.2 员工培训.doc - 176.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-3.1 员工招聘与配置.doc - 162.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-21.1 内部审计.doc - 229.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-20.1 内控评价.doc - 242.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-2.1 发展战略.doc - 186.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-19.2 生产流程管理.doc - 417.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-19.1 生产安全管理.doc - 88.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-18.2 信息系统运行、维护、安全管理.doc - 222.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-18.1 信息系统开发.doc - 237.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-17.2 信息披露.doc - 150.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-17.1 内部信息沟通.doc - 185.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-16.4 法律纠纷.doc - 163.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-16.3 合同管理.doc - 228.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-16.2 印章管理.doc - 200.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-16.1 档案管理.doc - 172.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-15.1 全面预算.doc - 228.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-14.2 财务报告与分析.doc - 253.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-14.1 会计核算.doc - 152.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-13.1 业务外包.doc - 168.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-12.1 抵押担保.doc - 233.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-11.1工程项目投资.doc - 674.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-10.1 研发项目管理.doc - 288.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-1.4 分子公司管控.doc - 170.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-1.3 制度建设.doc - 148.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-1.2 组织架构.doc - 90.00 kB

                                    

|- 内部控制手册-1.1 治理结构.doc - 127.00 kB

企业管理-现代企业内部控制(ppt 53)内部控制怎么做

                                    


补充内容 (2022-6-7 11:50):
https://bbs.pinggu.org/thread-7967069-1-1.html [学习资料] 企业内控调查与流程方案学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-7908785-1-1.html [学习资料] 【财务学习】内部控制流程与文档

补充内容 (2022-6-7 11:50):
https://bbs.pinggu.org/thread-7946520-1-1.html [学习资料] 【企业管理资料】内部控制管理与流程资料
https://bbs.pinggu.org/thread-10658149-1-1.html [学习资料] 内部控制调查问卷模板学习资料

补充内容 (2022-6-7 11:50):
https://bbs.pinggu.org/thread-10991585-1-1.html 【课件与案例】内部控制理论与方法课件与案例资料

补充内容 (2022-8-30 15:14):
https://bbs.pinggu.org/thread-11185380-1-1.html 公司内部控制制度与岗位职责清单合集

补充内容 (2023-8-10 18:34):
https://bbs.pinggu.org/thread-8665221-1-1.html [学习资料] 私募基础知识体系学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-10391837-1-1.html PEVC实务操作学习资料