内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图


1.COSO内部控制新框架要素、原则、关注点.pdf
2.IPPF-《国际内部审计专业实务标准（标准）》-2017.pdf
3.采购与付款循环内部控制审计程序.xls
4.采购与付款循环审计程序表.xls
5.参考附件2风险分类总表.xls
6.存货管理内部控制审计.xlsx
7.存货管理审计程序表.xls
8.法律风险排查分类账参考表.xls
9.风险分类总表.xIs
10.风险评估调查表.xls
11.固定资产管理审计程序表.xls
12.固定资产内部控制审计程序.xlsx
13.合同审计程序.xIs
14.会计师事务所系统流程调查问卷.xls
15. 货币资金管理审计程序记录表.xls
16.经济责任审计工作底稿标准格式.doc
17.全面预算管理流程.doc
18.全面预算管理流程图.xls
19.人力资源内部控制审计.xlsx
20.生产管理审计程序表2.xls