财务内控与风控方案.zip
大小:(94.76 MB)

只需: RMB 29元  马上下载

内容非常丰富，包括下列子目录：

实战工具类    内控讲义稿   理论体系类
行政事业单位财务内控规范  案例应用类


├─实战工具类
││152个常见财务内控问题及产生原因对照表.doc
││ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分.doc
││【绩效】300余个岗位说明书模版和绩效考核范本.doc
││人资费用预算表.docx
││企业内部控制审计工作底稿编制指南-(Word版).doc
││内控审计评价表.XLS
││内控评价核心指标.xls
││内控评价要素评价底稿和财务内控评价指标表(修订).xls
││各类型企业组织结构图设计模板.doc
││审计报告模板.docx
││审计报告表格.xls
││年度财务预算编制实务.doc
││最新各部组织架构图(免费版).ppt
││税费、税负、税率参考.xlsx
││组织优化三部曲.doc
││财务分析指标及相关公式.doc
││财务分析标准模板.doc
││财务审计管理表格(9个表格).doc
││财务报告标准模板.doc
││
│├─全面预算管理表格
│││1全面预算综合表.xls
│││2财务预算套表.xlsx
│││3财务预算分析模板.xls
│││4预算执行分析-周汇报模板.xlsx
│││5预算目标设定.xls
│││6项目成本预算表模板.xls
│││作业指引1：全面预算编制作业指引.doc
│││作业指引2：全面预算启动作业指引.doc
│││作业指引3：经营计划管理作业指引.doc
│││作业指引4：预算策略.doc
│││作业指引5：预算编制说明书.doc
│││作业指引6：全面预算管理制度.doc
│││作业指引7：企年度经营预算管理流程.ppt
│││作业指引8：业务单元年度计划表.doc
│││公司财务预算管理补充表格.doc
│││
││└─全面预算系列单项表（38个表格模板）
││产品成本预算.xls
││仓储费用预算表.xls
││低值易耗品及办公用品需求预算表.xls
││低值易耗品汇总采购预算表.xls
││分公司销售费用预算明细表.xls
││制造费用预算表.xls
││原辅材料及包装材料需求预算表.xls
││各部门资本性预算明细汇总表.xls
││备品备件及其它物料采购预算表.xls
││备品备件及其它物料需求预算表.xls
││应缴增值税及附加预算表.xls
││成本预算表.xlsx
││投资-非流动资产.xlsx
││每百件产品直接人工定额.xls
││每百件产品直接材料消耗定额.xls
││燃料及动力采购资金预算表.xls
││燃料及动力需求预算表.xls
││生产量预算表.xls
││直接成本预算.xls
││研发费支出预算表.xls
││租赁业务预算表.xlsx
││管理费用预算表.xls
││管理费用预算表.xlsx
││营销预算表.xlsx
││融资预算表.xls
││资本性支出预算表-办公设备及其他.xls
││资本性支出预算表-基建工程.xls
││资本性支出预算表-生产设备.xls
││资本性支出预算表-长期投资.xls
││车间制造费用预算明细及汇总表.xls
││辅助材料采购预算表.xls
││运输费用预算表.xls
││采购资金预算表.xls
││销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls
││销售收入及回款预算表.xls
││集团销售费用预算汇总表.xls
││预算损益表.xls
││预算现金流量表.xls
││
│└─风控流程图
├─案例应用类
││2、建筑行业营改增.ppt完整版.ppt
││三鹿奶粉案例分析.ppt
││中国建筑股份有限公司内部控制手册.pdf
││中国石油化工集团公司会计制度与内部控制设计.docx
││中国移动内部控制手册.doc
││企业内控案例二.pptx
││企业内部审计报告（范例）.doc
││企业成败不也是这样吗？.pdf
││公司高管最容易触及的20个罪名.docx
││关于健全证券公司内控体系及风控体系的建议.docx
││内部审计一般工作流程.xls
││内部审计工作流程图.ppt
││内部控制审计审计方案.doc
││内部控制相关案例分析.ppt
││商业贸易公司财务管理制度范本.doc
││四类金融资产的比较分析.docx
││外贸集团财务信息化方案V6.0.ppt
││大企业税收风险管理.ppt
││房地产企业内部审计手册.doc
││房地产内部控制流程图.xls
││房地产税务筹划实战.doc
││最全的企业管理制度（西湖建筑集团公司）.doc
││某集团内部控制手册.doc
││水利开发股份有限公司内部控制手册.doc
││王老吉案例分析.ppt
││生产型企业内部控制手册初稿.docx
││神华集团财务集中模式案例.docx
││税务筹划精选案例.ppt
││紫金矿业内部控制与分析.docx
││美国安然公司案例.doc
││营改增中纳税筹划.ppt
││转移风险案例.docx
││
│├─中石油内控制度
││11一般物资采购.doc
││13工程技术服务项目采购业务.doc
││15生产成本.doc
││17工程技术服务项目成本.doc
││19费用支出.doc
││1目录索引.doc
││21股权投资.doc
││23固定资产投资.doc
││25债权投资.doc
││27境外资金会计控制.doc
││29对外担保.doc
││2前言.doc
││31财务报表.doc
││33检查与评价.doc
││35货币资金管理流程.doc
││3产品销售.doc
││5工程技术服务项目收入业务.doc
││7负债筹资.doc
││9资产处置.doc
││
│└─公车公营
│公路客运中心发展现状及市场前景分析.doc
│公车公营管理交流.ppt
│汽车运输集团总公司公车公营管理办法及协议.doc
│
├─理论体系类
│中国未来三十年经济走势.docx
│从央企改革解读集团管控及民企机会.docx
│从西游记谈财务管理.docx
│企业内部控制审计工作底稿编制指南.doc
│企业内部控制应用指引.doc
│企业货币资金内部控制问题分析.doc
│会计信息化内部控制风险研究.docx
│会计制度和会计准则之对比.docx
│内控管理知识-017 餐饮酒店内控程序和要点.doc
│内控管理知识-018 商业银行内部控制指引.doc
│哪些费用税前扣除不需要正式发票.docx
│埃森哲---企业风险管理及内部控制制度框架.ppt
│基于全面预算管理视角下的企业内部控制研究.doc
│完善企业财务内部控制体系建设的具体措施-内控体系.doc
│年末结账各会计科目余额需要注意的问题.docx
│建筑服务增值税若干问题.docx
│彭蕾卸任，阿里合伙人制度牛在哪里.docx
│新经济环境下的全面预算管理.doc
│月薪1万到手7454，老板却付了14410，钱都去哪了？.docx
│策略采购方法与流程.pptx
│管理层的财务思维.ppt
│自我约束,财务人员自我成长之道.docx
│财务分层管理理论.docx
│财政部解读内部控制评价核心指标.doc
│降成本关键在隐性税负.docx
│集团内部控制体系设计的“三维度”.doc
│
├─行政事业单位财务内控规范
│行政事业单位会计内部控制规范.ppt
│行政事业单位内部控制.ppt
│行政事业单位内部控制工作指引.doc
│行政事业单位内部控制规范.ppt
│
└─讲义稿
ERP与MRP的主要区别.ppt
IPO新规与新三板的未来(1).docx
XX公司岗级通道图.xlsx
《人民的名义》把员工分7种，你属于哪一种？.docx
《企业内部控制规范手册（第2版）》配套光盘(1).doc
中国未来的60个商业模式，你准备好了吗？.docx
中央企业全面风险管理指引.doc
企业初创期新税收优惠政策.docx
企业财务预算手册.pptx
企业运营流程框架汇总.docx
企业风险诊断表.doc
内控制度问题竟成IPO拦路虎.docx
制度：内部牵制制度.docx
华为公司的管理.docx
华为财务管理案例分析.ppt
参考工具：《企业内部控制基本规范》.docx
参考工具：《企业内部控制配套指引》.doc
各类型企业组织结构图设计模板.doc
基于全面预算管理视角下的企业内部控制研究.doc
增值税“十八怪”，打怪升级.docx
大佬手绘53张图：看懂未来十年中国产业.docx
如何做好企业内部控制和风险管理.doc
学习工具：预算管理体系上课辅助PPT.pptx
模板工具：公司章程范本大全.doc
模板工具：财务岗位职责与工作节点汇总表.xls
注意！原始股权“四大雷区”.docx
科技型中小企业评价办法（财税）201734号文的具体规定.docx
税务指南-2016年税收政策精华.docx
税务风险防范及纳税评估体系模板.ppt
税收违法行为及法律责任列表.doc
管理学十大经典定理.docx
管理层的财务思维.ppt
组织管理中的3个“共享经济”原则.docx
营业执照的经营范围该怎么写.docx
课程使用6-风险内控体系.ppt
财务内控价值获取及50个风控方案（2017版讲义）.ppt
财务内控价值获取及50个风控方案（2017版课件）.ppt
财务管理案例赏析：第一讲公司治理.ppt
财务管理案例赏析：财务战略.ppt
财务经理与老板沟通最忌讳的10句话.docx
重要经济事权权限方案20140730.xls
阿里巴巴是如何发展和激励人才的.docx
集团内部控制体系设计的“三维度”.doc
集团财务管控体制.docx
风险内控体系作业模板.ppt
风险分析地图模板.xls




补充内容 (2023-1-7 18:15):
https://bbs.pinggu.org/thread-7967069-1-1.html [学习资料] 企业内控调查与流程方案学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-7908785-1-1.html [学习资料] 【财务学习】内部控制流程与文档

补充内容 (2023-1-7 18:15):
https://bbs.pinggu.org/thread-7946520-1-1.html 内部管理学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-7908761-1-1.html [学习资料] 【管理资料】企业内部控制文档

补充内容 (2023-1-7 18:15):
https://bbs.pinggu.org/thread-7946520-1-1.html [学习资料] 【企业管理资料】内部控制管理与流程资料
https://bbs.pinggu.org/thread-10658149-1-1.html [学习资料] 内部控制调查问卷模板学习资料

补充内容 (2023-1-7 18:15):
https://bbs.pinggu.org/thread-10991585-1-1.html 【课件与案例】内部控制理论与方法课件与案例资料
https://bbs.pinggu.org/thread-7967069-1-1.html [学习资料] 企业内控调查与流程方案学习资料