内部控制与审计01-副本.zip
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本附件包括：

• 264德勤—湘火炬内部控制制度手册之二.ppt
• 265德勤—湘火炬内部控制制度手册之三.ppt
• 263德勤—湘火炬内部控制制度手册之一.ppt
• 现代物流与供应链管理_课件.ppt

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内容非常丰富，包括下列几个主要模块

内控基础性评价 内部控制培训
会计核算指导手册 行政事业单位财务内控规范
内部控制手册模板 四大内部控制制度
内部控制制度内部审计
263德勤—湘火炬内部控制制度手册之一.ppt
265德勤—湘火炬内部控制制度手册之三.ppt
264德勤—湘火炬内部控制制度手册之二.ppt
重庆Word版本 重庆PPT版本
事业单位财务规则和会计制度
财务内控价值获取及50个风控方案
事业单位财务规则和会计制度
企业内部控制 审计学
公司治理、风险管理和内部控制
审计 内部控制
讲义\内控的三道防线.doc
讲义\第五讲 内控的规范.ppt
讲义\第二讲 内控理论沿革.ppt
讲义\第一讲 内控的本质.ppt
讲义\第四讲 内控的系统.ppt
讲义\第三讲 内控的方法.ppt
案例\案例五：中国石化内控手册目录和概览.docx
案例\案例八：暨德公司对不当销售行为的控制.doc
案例\案例七：暨控公司的销售管理制度.doc
案例\案例六：中国建筑内控手册目录.doc
案例\案例四：国家电网公司全面风险管理的三道防线.doc
案例\案例二：泸州老窖的存款失踪案.pdf
案例\案例九：内控评价核心指标和参考标准.doc
案例\案例三：淘宝Buy+.mp4
案例\内控案例扫描版.pdf
课件\审计过程的基本概念.docx
课件\合理保证与有限保证的区别.doc
课件\职业道德案例：掩饰欧内斯特的收费.ppt
课件\第十章.ppt
课件\第九章.ppt
课件\第六讲  风险应对.ppt
课件\第七讲  完成审计工作.ppt
课件\第三讲   审计计划.ppt
课件\第二讲   审计概述.pptx
课件\第八讲  审计报告.pptx
课件\第四讲  审计证据.ppt
课件\审计理论与实务专题——职业道德.ppt
课件\第一讲   审计环境.pptx
课件\第五讲  风险评估.ppt
课件\审计理论与实务专题—— 舞弊审计准则.ppt
课件\审计理论与实务之11—— 内控审计.pptx
森马风险评估和风险应对\服装行业与森马发展概况.docx
森马风险评估和风险应对\风险评估案例-森马.docx
森马风险评估和风险应对\1-3问题整合.docx
森马风险评估和风险应对\风险评估案例-森马.pdf
森马风险评估和风险应对\森马股东变动及内控.doc
森马风险评估和风险应对\森马服饰2014年度报告摘要.PDF
森马风险评估和风险应对\财务报表案例.pdf
森马风险评估和风险应对\森马服饰2014年度报告.PDF
作业\审计思考.docx
作业\风险评估和风险应对案例作业.doc
作业\案例：财务报表整体重要性和实际执行的重要性的确定.docx
XYZ股份有限公审计案例\XYZ股份有限公司期后事项审计案例——邹煊东.doc
XYZ股份有限公审计案例\XYZ股份有限公司期后事项审计案例——柳木华-1.doc
关于开展行政事业单位内控基础性评价工作的通知.docx
政策解读.docx
评价报告参考格式.docx
指标评分表.docx
评分表填表说明.docx
内控培训\行政事业单位内控规范.doc
内控培训\内控培训（上）.ppt
内控培训\内控培训（下）.ppt

指导手册封面.doc
附件.doc
会计报表.xls
人员薪资.doc
报表表样.xls
会计科目.doc
费用.doc
采购业务.doc
合并会计报表.doc
货币资金的收付及拨付.doc
前言.doc
经营业务.doc
筹资业务.doc
修改后的经营业务.doc
收入及销售成本.doc
投资业务.doc
特殊业务.doc
目录.doc
长期资产业务.doc
编制会计报表.doc
行政事业单位财务内控规范\行政事业单位内控规范.ppt
行政事业单位财务内控规范\行政事业单位内控工作指引.doc
行政事业单位财务内控规范\行政事业单位会计内控规范.ppt
行政事业单位财务内控规范\行政事业单位内控.ppt
内控手册\内控手册-23.1自然灾害.doc
内控手册\内控手册-23.2突发公共事件.doc
内控手册\内控手册-7.2 现金管理.docx
内控手册\内控手册-13.11.仓储运输管理.doc
内控手册\内控手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc
内控手册\内控手册-2.2 组织架构.doc
………………内容过多，无法一一列举
内控手册\内控手册-7.1 银行账户及存款管理.doc
内控手册\内控手册-13.7 售后管理.doc
内控手册\内控手册-16.2 生产流程管理.doc
内控手册\内控手册-18.2 印章管理.doc
内控手册\内控手册-13.3 订单与合同管理.doc
内控手册\内控手册-13.8.价格管理.doc
内控手册\内控手册-14.1 供应商管理.doc
内控手册\内控手册-13.1 市场管理.doc
内控手册\内控手册-8.2 工程项目投资.doc
重庆Word版本\【2.1】庆金隅大成内控项目调研诊断报告-2.docx
重庆Word版本\【2.2】重庆金隅大成内控项目调研诊断报告-3.docx
重庆Word版本\【3.0】重庆金隅大成内控项目调研诊断报告（审核1）.docx
重庆Word版本\【1.0】重庆金隅大成内控咨询项目调研诊断报告.docx
重庆Word版本\【2.0】重庆金隅大成内控咨询项目调研诊断报告.docx
重庆PPT版本\【1.0】重庆金隅大成内控咨询项目调研诊断报告.ppt
制度\《事业单位财务规则》（新）.doc
制度\事业单位会计准则.doc
制度\新旧事业单位会计制度会计科目对照表.doc
制度\新旧事业单位财务规则对比表.doc
制度\事业单位会计制度案例.ppt
制度\2013事业单位会计制度.doc
制度\事业单位会计制度.ppt
制度\事业单位财务规则解读.ppt
理论体系类\自我约束,财务人员自我成长之道.docx
理论体系类\降成本关键在隐性税负.docx
理论体系类\从央企改革解读集团管控及民企机会.docx
理论体系类\年末结账各会计科目余额需要注意的问题.docx
理论体系类\哪些费用税前扣除不需要正式发票.docx
理论体系类\建筑服务增值税若干问题.docx
理论体系类\中国未来三十年经济走势.docx
理论体系类\会计信息化内控风险研究.docx
理论体系类\会计制度和会计准则之对比.docx
理论体系类\企业货币资金内控问题分析.doc
理论体系类\财务分层管理理论.docx
理论体系类\完善企业财务内控体系建设的具体措施-内控体系.doc
………………内容过多，无法一一列举
实战工具类\税费、税负、税率参考.xlsx
实战工具类\审计报告模板.docx
实战工具类\组织优化三部曲.doc
实战工具类\人资费用预算表.docx
实战工具类\财务分析指标及相关公式.doc
实战工具类\内控评价核心指标.xls
实战工具类\审计报告表格.xls
实战工具类\内控审计评价表.XLS
实战工具类\年度财务预算编制实务.doc
实战工具类\内控评价要素评价底稿和财务内控评价指标表(修订).xls
实战工具类\ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分.doc
实战工具类\财务审计管理表格(9个表格).doc
实战工具类\各类型企业组织结构图设计模板.doc
实战工具类\财务报告标准模板.doc
实战工具类\152个常见财务内控问题及产生原因对照表.doc
讲义稿\XX公司岗级通道图.xlsx
讲义稿\内控制度问题竟成IPO拦路虎.docx
讲义稿\注意！原始股权“四大雷区”.docx
讲义稿\增值税“十八怪”，打怪升级.docx
讲义稿\IPO新规与新三板的未来(1).docx
讲义稿\组织管理中的3个“共享经济”原则.docx
讲义稿\企业初创期新税收优惠政策.docx
讲义稿\科技型中小企业评价办法（财税）2017  34号文的具体规定.docx
讲义稿\制度：内部牵制制度.docx
讲义稿\营业执照的经营范围该怎么写.docx
讲义稿\管理学十大经典定理.docx
讲义稿\阿里巴巴是如何发展和激励人才的.docx
讲义稿\财务经理与老板沟通最忌讳的10句话.docx
讲义稿\参考工具：《企业内控基本规范》.docx
讲义稿\中国未来的60个商业模式，你准备好了吗？.docx
讲义稿\集团财务管控体制.docx
讲义稿\基于全面预算管理视角下的企业内控研究.doc
讲义稿\模板工具：财务岗位职责与工作节点汇总表.xls
讲义稿\企业运营流程框架汇总.docx
讲义稿\中央企业全面风险管理指引.doc
讲义稿\集团内控体系设计的“三维度”.doc
讲义稿\税收违法行为及法律责任列表.doc
讲义稿\华为公司的管理.docx
讲义稿\风险分析地图模板.xls
讲义稿\税务指南-2016年税收政策精华.docx
讲义稿\模板工具：公司章程范本大全.doc
讲义稿\学习工具：预算管理体系上课辅助PPT.pptx
讲义稿\各类型企业组织结构图设计模板.doc
讲义稿\参考工具：《企业内控配套指引》.doc
讲义稿\重要经济事权权限方案20140730.xls
讲义稿\课程使用6-风险内控体系.ppt
讲义稿\如何做好企业内控和风险管理.doc
讲义稿\企业风险诊断表.doc
……………………n
中石油内控制度
公车公营
神华集团财务集中模式案例.docx
转移风险案例.docx
关于健全证券公司内控体系及风控体系的建议.docx
四类金融资产的比较分析.docx
公司高管最容易触及的20个罪名.docx
内部审计一般工作流程.xls
美国安然公司案例.doc
中国石油化工集团公司会计制度与内控设计.docx
商业贸易公司财务管理制度范本.doc
企业内部审计报告（范例）.doc
房地产内控流程图.xls
房地产税务筹划实战.doc
企业成败不也是这样吗？.pdf
房地产企业内部审计手册.doc
生产型企业内控手册初稿.docx
内控相关案例分析.ppt
内控审计审计方案.doc
内部审计工作流程图.ppt
王老吉案例分析.ppt
税务筹划精选案例.ppt
企业内控案例二.pptx
最全的企业管理制度（西湖建筑集团公司）.doc
中国建筑股份有限公司内控手册.pdf
紫金矿业内控与分析.docx
大企业税收风险管理.ppt
中国移动内控手册.doc
2、建筑行业营改增.ppt完整版.ppt
三鹿奶粉案例分析.ppt
营改增中纳税筹划.ppt
外贸集团财务信息化方案V6.0.ppt
水利开发股份有限公司内控手册.doc
某集团内控手册.doc
2前言.doc
1目录索引.doc
29对外担保.doc
35货币资金管理流程.doc
19费用支出.doc
15生产成本.doc
17工程技术服务项目成本.doc
27境外资金会计控制.doc
3产品销售.doc
33检查与评价.doc
11一般物资采购.doc
25债权投资.doc
31财务报表.doc
5工程技术服务项目收入业务.doc
7负债筹资.doc
21股权投资.doc
13工程技术服务项目采购业务.doc
9资产处置.doc
23固定资产投资.doc
第一部分\内控自我评估
第一部分\0内部审计1-2.ppt
第一部分\内控自我评估.ppt
第一部分\信息化与内部审计.ppt
第一部分\风险管理.ppt
第一部分\0内部审计1.ppt
第一部分\0信息系统内控与审计.ppt
第一部分\0企业内控理论.ppt
第二部分\第七内审技术与方法
第二部分\内审程序
第二部分\关于天津大学与天大天财公司同业竞争的.doc
第二部分\中石油内审演示版.doc
第二部分\案例讨论伊利风波.doc
第二部分\第六部分  公司治理与内部审计.ppt
第二部分\第五章   公司治理审计.ppt
第二部分\内审技术与方法.ppt
实战工具类\最新各部组织架构图071230[1](免费版).ppt
实战工具类\财务分析标准模板.doc
实战工具类\企业内控审计工作底稿编制指南-(Word版).doc
实战工具类\【绩效】300余个岗位说明书模版和绩效考核范本.doc
理论体系类\策略采购方法与流程.pptx
理论体系类\埃森哲---企业风险管理及内控制度框架.ppt
理论体系类\企业内控审计工作底稿编制指南.doc
理论体系类\管理层的财务思维.ppt
8-13章
1-7章
04.2 第四章采购与应付款（下）.ppt
06.2 第六章存货（下）.ppt
四大内控调研表.doc
四大安永财务内控管理流程.docx
四大安永的内部审计培训(非常实用).ppt
四大安永-中央企业全面风险管理培训.ppt
四大KPMG毕马威内控配套指引讲解.pdf
四大普华永道-财务管理及集团内控.ppt
四大德勤——某公司内控制度手册.ppt
四大安永风控培训：内控培训.ppt
制度\《事业单位财务规则》（新）.doc
制度\事业单位会计准则.doc
制度\新旧事业单位会计制度会计科目对照表.doc
制度\新旧事业单位财务规则对比表.doc
制度\事业单位会计制度案例.ppt
制度\2013事业单位会计制度.doc
制度\事业单位会计制度.ppt
制度\事业单位财务规则解读.ppt
企业文献
企业内控案例.zip
企业企业内控应用指引第3号——人力资源.ppt
企业《企业内控基本规范》--框架.ppt
企业企业内控应用指引2号----战略管理.ppt
企业企业内控.ppt
企业企业内控流程手册.doc
企业内控资料一扫光 1250p.doc
习题\习题五(执业准则与质量控制).doc
习题\习题一(总论）.doc
习题\习题六（法律责任）.doc
习题\习题二（审计报告）.doc
习题\习题九（审计工作底稿）.doc
习题\习题三（职业道德）.doc
习题\习题十四（完成审计工作）.doc
习题\习题四(独立性).doc
………………内容过多，无法一一列举
习题\审计学(习题+答案）.doc
课件\《中国注册会计师职业道德守则》-pdf版
课件\财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内控基本规范》的通知.doc
课件\审计学习题讲解：审计工作底稿.doc
课件\审计学习题讲解：审计报告.doc
课件\审计学习题讲解：风险应对.doc
课件\风险评估与应对案例分析.doc
课件\风险评估与应对案例.doc
课件\审计学习题讲解：注册会计师审计职业特点.doc
课件\审计学习题讲解：注册会计师管理制度.doc
课件\第3章案例分析1.pdf
课件\风险评估与应对案例分析.pdf
课件\第3章案例分析2.pdf
课件\第二章　审计报告.ppt
课件\内控案例分析（一）.ppt
课件\审计学习题讲解：审计目标.doc
课件\审计学习题讲解：法律责任注册会计师执业准则.doc
课件\审计学习题讲解：职业道德基本原则和独立性.doc
课件\审计学习题讲解：对舞弊和法律法规的考虑.doc
课件\第一章　总论.ppt
课件\第二章　审计报告.pdf
课件\审计工作底稿(2011版)讲解.ppt
课件\第三章　职业道德-(第一部分  注册会计师职业).ppt
课件\审计学习题讲解：审计证据.doc
课件\第三章　职业道德-(第一部分  注册会计师职业).pdf
课件\第九章　风险应对.ppt
课件\审计学习题讲解：风险评估.doc
课件\第一章　总论.pdf
课件\第三章　职业道德-(第二部分 注册会计师职业道德规范).ppt
课件\审计学习题讲解：审计抽样.doc
课件\第五章  审计目标与审计过程.pdf
课件\第三章　职业道德-(第二部分 注册会计师职业道德规范).pdf
课件\审计学习题讲解：注册会计师管理制度注册会计师法律责任.doc
课件\第六章  审计证据与审计工作底稿.ppt
课件\第六章 审计证据与审计工作底稿.pdf
课件\第八章　风险评估.ppt
课件\第四章 执业准则与法律责任.pdf
课件\第三章　职业道德.ppt
课件\第三章　职业道德-(第三部分 审计、审阅和其他鉴证业务对独立性的要求 ).pdf
课件\第三章　职业道德-(第三部分 审计、审阅和其他鉴证业务对独立性的要求 ).ppt
课件\第五章  审计目标与审计过程.ppt
课件\第七章　计划审计工作.pdf
课件\第四章 执业准则与法律责任.ppt
公司治理作业要求.docx
公司治理期末考试复习纲要.docx
教材通知.docx
内控复习提纲.docx
内控的课堂测试案例.docx
内控案例作业.docx
公司治理第五章 监事会.pptx
公司治理第六章  激励机制.pptx
公司治理第一章 公司治理概述.pptx
公司治理第三章 董事会与董事会运作.pptx
案例分析1--银广夏事件.ppt
公司治理第四章 独立董事制度.pptx
公司治理第二章 股东与股东大会.pptx
第三章 内部环境.ppt
第六章 信息与沟通.ppt
第四章  风险评估.ppt
第八章 内部监督.ppt
第五章 控制活动.ppt
第一章 内控与风险管理概述.ppt
第二章  影响内控实践的国内外重要立法及基本理论.ppt