内控点检表大全    现在企业内控，需要对企业内部控制做全方位的点检的执行情况审计、自评和培训，是企业合规内控的重要组成部分。这是我多年开展供应商审核过程中所收集的不同行业的供应商（生产企业）中使用的经典点检表。我公司是全球跨国集团公司，这里的点检表应该至少包括了80%以上的行业。


一、设备日点检记录卡
5-天车机械
7-动力
3-连铸机械
6-天车电气
4-连铸电气
2-转炉电气
1-转炉机械
上面的内容就不展开了，太多了，论坛帖子有字数限制！！。。。。

CDNTC-WI-DO5 耐压绝缘测试仪日常点检作业指导书
CDNTC-WI-D06 接地电阻测试仪日常点检作业指导书
二、TPM
水塔清理.xlsx
防雾线喷漆房清理2.xlsx
防雾线胎具清洗改.xlsx
更换防雾漆管2.xlsx
空调机组.xlsx
防雾配漆2重.xlsx
防雾枪帽更换2.xlsx
防雾枪头气管更换2.xlsx
防雾线更换过滤棉2.xlsx
擦拭防雾线喷枪 重.xlsx
擦拭HC线喷枪2.xlsx
擦拭UV线喷枪2.xlsx
除尘机的清理.xlsx
除尘机组过滤袋更换2.xlsx
HC线喷房初效过滤棉更换2.xlsx
HC线喷漆房清理2.xlsx
HC线油漆换漆2.xlsx
HC线配漆桶清洗2.xlsx
UV枪帽更换2.xlsx
HC线烘道初效过滤棉更换留.xlsx


三、TPM保养
设备上方空调机组.xlsx
离子静电风机更换过滤棉.xlsx
更换防雾漆管.xlsx
快速门清理.xlsx
防雾线喷漆房清理.xlsx
防雾线更换过滤棉.xlsx
防雾线配漆桶清洗.xlsx
HC线油漆管更换.xlsx
除尘机组过滤袋更换.xlsx
防雾枪头气管更换.xlsx
防雾设备上方空调机组.xlsx
HC线烘道初效过滤棉更换.xlsx
HC线配漆桶清洗.xlsx
HC线喷房初效过滤棉更换.xlsx
HC线喷漆房清理.xlsx
HC线枪头气管更换.xlsx


四、点检表
喷码机保养点检表.xls
锡有搅拌机保养点检表.xls
SMT车间冷藏柜温度点检表.xlsx
SMT车间冷冻柜温度点检表.xlsx
UPS电源保养点检表.xls
中央空调点检表.xls
自动点胶机保养点检表.xls
饮水机点检表.xls
印刷机保养点检表.xls
真空上板机保养点检表.xls
电梯设备设备日常点检.xls
静电皮表面阻抗点检表.xls
空调点检表.xls
烟感系统点检表.xls
高速点胶机设备保养点检表.xls
回流焊保养点检表.xls
回流焊保养记录表.xls
加热平台温度点检表.xls
JUKI机设备保养点检表.xls
UV光固机日常点检表.xls
办公室空调点检表.xls
车间防静电检查表（1）.xls


五、附件表格附件8：FM-钣喷工序管控表（AO版）.xls
附件9：FM-钣喷作业时间建议（AO版）.xlsx
附件4：FM-比亚迪汽车服务店车辆环检问诊单（A2版）.xlsx
附件5：FM-事故车顾客关怀提醒登记表（AO版）.xlsx
附件6：FM-车辆损伤分类及钣金维修时间（A0版）.xlsx
附件7：FM-钣喷车间车辆维修进度看板（AO版）.xls
附件2：FM-事故信息跟踪分析表（A0版）.xls
附件3：FM-前台事故车跟踪看板（AO版）.xlsx
附件25：比亚迪品牌保险续保业务.pdf
附件26：比亚迪品牌保险理赔业务.pdf
附件28：《中华人民共和国大气污染防治法》.docx
附件29：中华人民共和国噪音污染防治法.docx
附件27：《中华人民共和国环境保护法》.doc
附件24：比亚迪品牌保险新保业务.pdf
附件22：FM-钣喷主管巡查表（AO版）.xlsx
附件23：FM-内部定损单（A0版）.xlsx
附件1：FM-事故车信息处理单（A0版）.xls
附件20：FM-调漆室点检表（AO版）.xlsx
附件21：FM-空气动力站点检表（A0版）.xlsx
附件17：FM-介子修复机检查表（AO版）.xlsx
附件15：FM-校正台点检表（AO版）.xlsx
附件16：FM-二保焊机点检表（AO版）.xlsx
附件18：FM-钣金库点检表（A0版）.xlsx
附件19：FM-烤漆房点检表（AO版）.xlsx
附件10：FM-钣喷工序检查内容（A0版）.xlsx
附件11：FM-比亚迪汽车服务店售后维修返工单（AO版）.xls
附件12：FM-比亚迪汽车服务店返修月度分析报表（A0版）.xlsx
附件13：FM-烤房效率统计表（A0版）.xlsx
附件14：FM-动火作业审批表（A0版）.xlsx

六、设备点检
快速门点检表.xls
压力容器点检表.xls
防雾线点检表.xls
风淋门点检表.xls
HC除尘箱点检表.xls
HC涂装线点检表.xls
UV分体涂装线点检表.xls
UV自动喷漆线除尘台点检表.xls
防雾喷漆线除尘台.xls


1、灭火器点检表.xls
1、灭火器点检表_20170224202251.xls
2、消火栓点检表.xls
2、消火栓点检表_20170224202252.xls
03插入检查点检查按钮可用性.mp4
3、安全出口、疏散指示灯点检表.xls
3、安全出口、疏散指示灯点检表-20170224202255.xls
04定期安全检查表（消防安全）.doc
4、应急灯点检表.xls
4、应急灯点检表_20170224202256.xls
42危险化学品储存出入库管理制度.doc
CDNL-WI11 接地电阻测试仪日常点检作业指导书 V1.0（1）.doc
CDNL-WI11 接地电阻测试仪日常点检作业指导书 V1.0.doc
CDNL-WI11 接地电阻测试仪日常点检作业指导书 V1.0.pdf
CDNL-WI11-R01 接地电阻测试仪日常点检记录表 V1.0（1）.doc
CDNL-WI11-R01 接地电阻测试仪日常点检记录表 V1.0.doc
CDNL-WI12 耐压绝缘测试仪日常点检作业指导书 V1.0.doc
CDNL-WI12 耐压绝缘测试仪日常点检作业指导书 V1.0.pdf
CDNL-WI12-R01 耐压绝缘测试仪日常点检记录表V1.0（1）.doc
CDNL-WI12-R01耐压绝缘测试仪日常点检记录表 V1.0.doc
CDNTC-WI-DO5耐压绝缘测试仪日常点检作业指导书 V1.0（组合）.pdf
CDNTC-WI-DO5 耐压绝缘测试仪日常点检作业指导书 V1.0.doc
CDNTC-WI-DO5 耐压绝缘测试仪日常点检作业指导书 V1.0.pdf
CDNTC-WI-D05-R01 耐压绝缘测试仪日常点检记录表 V1.0.doc
CDNTC-WI-DO5-R01 耐压绝缘测试仪日常点检记录表 V1.0.pdf
CDNTC-WI-D06 接地电阻测试仪日常点检作业指导书 V1.0（组合）.pdf
CDNTC-WI-D06接地电阻测试仪日常点检作业指导书V1.0.doc
CDNTC-WI-D06 接地电阻测试仪日常点检作业指导书 V1.0.pdf
CDNTC-WI-D06-R01接地电阻测试仪日常点检记录表V1.0.doc
CDNTC-WI-DO6-R01 接地电阻测试仪日常点检记录表 V1.0.pdf
HLLG-QR603-02设备点检表.xls
HTQPR0703-012设备点检卡.xls
QR-MFG-032设备日常点检表记录.xls
测量仪器每日点检记录表.xlsx
附件3：设备点检、保养记录.xls
锅炉点检表参考.xls
锅炉日常点检表.xlsx
配电室日常点检表.xlsx
设备点检表（各单位）.xls
设备点检表和维修单.xls
设备日常点检表-112.doc
设计输入项目点检表.docx
未采用包装发运点检表.xls
注塑机日常点检表.xlsx