平衡记分卡绩效管理体系
  指标样本


       1
财务类指标：
  关键绩效指标     指标定义/计算公式     数据来源
部门费用预算达成率  (实际部门费用/计划费用)*100%  部门费用实际及预算资料
                        2
项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100%   项目研究开发费用实际及预算资
                     料
课题费用预算达成率    (实际课题费用/计划费用)*100%    课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率    (实际招聘费用/计划费用)*100%    招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率    (实际培训费用/计划费用)*100%    培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算
率                    资料
承保利润      寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际 理赔统计、精算部
        死亡率-预期死亡率
赔付率     ...